收入支出決算總表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022 年度收入總計(jì) 124.94 萬(wàn)元，與上年相比增加 5.29 萬(wàn)元，上升 4.42%。主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加了。
2022 年度支出總計(jì) 124.94 萬(wàn)元，與上年相比增加 5.29 萬(wàn)元，上升 4.42%。主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加了。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022 年度收入合計(jì) 124.53 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 124.53 萬(wàn)元，占 100.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022 年度支出合計(jì) 124.94 萬(wàn)元，其中：基本支出 124.94 萬(wàn)元，占 100.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022 年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 124.94 萬(wàn)元，與上年相比，增加 5.29萬(wàn)元，上升 4.42%。主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加了。
2022 年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 124.94 萬(wàn)元，與上年相比，增加 5.29萬(wàn)元，上升 4.42%。主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加了。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出124.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 5.70 萬(wàn)元，上升 4.78%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加了。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022 年度財(cái)政撥款支出 124.94 萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）115.27 萬(wàn)元，占比 92.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）5.07 萬(wàn)元，占比 4.06%；住房保障支出（類）4.60 萬(wàn)元，占比3.68%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 109.11 萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 124.94 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 114.51%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 100.28 萬(wàn)元，支出決算為 115.27 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 114.95%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 5.89 萬(wàn)元，支出決算為 5.07 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算略有偏差。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 2.94 萬(wàn)元，支出決算為 4.6 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.46%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：公積金基數(shù)調(diào)高。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022 年度財(cái)政撥款基本支出 124.94 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 67.63萬(wàn)元，占基本支出的 54.13%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 57.31 萬(wàn)元，占基本支出的 45.87%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 2.50 萬(wàn)元，支出決算為 2.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0.00萬(wàn)元，支出決算為 0.00 萬(wàn)元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0.52 萬(wàn)元，支出決算為 0.52 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年相比減少 0.40 萬(wàn)元，下降 43.48%，減少的主要原因是公務(wù)接待減少了。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 1.98 萬(wàn)元，支出決算為 1.98 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年相比增加 0.44 萬(wàn)元，上升 28.57%，增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)用車維修、加油費(fèi)增加了。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元，支出決算為 0.00 萬(wàn)元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 1.98 萬(wàn)元，支出決算為 1.98 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年相比增加 0.44萬(wàn)元，上升 28.57%，增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)用車維修、加油費(fèi)增加了。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.52 萬(wàn)元，占 20.80%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0.00 萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 1.98 萬(wàn)元，占79.20%。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0.00 萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.52 萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 6 個(gè)，來(lái)賓 45 人次，主要是盟務(wù)交流的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 1.98 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，中國(guó)民主同盟婁底市委員會(huì)更新公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.98 萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車維修、加油、過(guò)路費(fèi)等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 1 輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022 年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門 2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 57.31 萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù) 54.88萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加 2.43 萬(wàn)元，增加 4.43%，主要原因是：舉辦活動(dòng)增加。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022 年本部門開支會(huì)議費(fèi) 1.34 萬(wàn)元，用于召開全市盟務(wù)工作會(huì)議、主委會(huì)議、市委會(huì)議等會(huì)議，人數(shù) 100 人，內(nèi)容為政治學(xué)習(xí)、課題調(diào)研協(xié)調(diào)、盟務(wù)工作安排總結(jié)等；開支培訓(xùn)費(fèi) 0.6 萬(wàn)元，用于新盟員培訓(xùn)，人數(shù) 20 人，內(nèi)容為政治學(xué)習(xí)、了解盟史、提升建言獻(xiàn)策的意識(shí)和水平等；舉辦第八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支 4.69 萬(wàn)元，主要是與活動(dòng)相關(guān)的餐飲費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、獎(jiǎng)金等等。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門 2022 年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至 2022 年 12 月 31 日，本部門共有公務(wù)用車 1 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于 2022 年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等見(jiàn)附件。

1．財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4．“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
5．對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
6．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
7．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
8．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
9．附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
10．其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
11．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財(cái)政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
12．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
13．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。
14．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
16．項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17．上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
18．一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的 基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分

一、部門概況
（一）2022年度重點(diǎn)工作計(jì)劃
1、切實(shí)加強(qiáng)思想政治建設(shè)和宣傳工作。把深入學(xué)習(xí)貫徹中共二十大精神和習(xí)近平總書記系列講話精神作為當(dāng)前和今后一段時(shí)期首要政治任務(wù)，通過(guò)各種方式組織學(xué)習(xí)研討，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大盟員對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨和中國(guó)特色社會(huì)主義的政治認(rèn)同、思想認(rèn)同、理論認(rèn)同和情感認(rèn)同，夯實(shí)團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)。以民盟省委換屆為契機(jī)，加大新盟員和骨干盟員培訓(xùn)力度，繼續(xù)做好民盟歷史、多黨合作史等宣傳教育，繼續(xù)講好中國(guó)故事、民盟故事。努力辦好民盟市委網(wǎng)站、《婁底盟訊》、“婁底盟友”微信公眾號(hào)，構(gòu)建立體宣傳體系。
2、認(rèn)真做好參政議政工作。要充分發(fā)揮“婁底智庫(kù)”的領(lǐng)頭羊作用，通過(guò)智庫(kù)專家的帶動(dòng)，努力培養(yǎng)造就一批參政議政骨干盟員，通過(guò)論壇發(fā)現(xiàn)一批參政議政骨干盟員，確保參政議政人才薪火相傳。要按照省、市黨代會(huì)提出的目標(biāo)，圍繞黨委政府的中心工作，積極建言獻(xiàn)策。重點(diǎn)圍繞民盟省委“百村千戶”鄉(xiāng)村振興大課題，從中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、基層公共衛(wèi)生建設(shè)等方面開展調(diào)研；緊緊扣住打造“三個(gè)高地”這個(gè)戰(zhàn)略重點(diǎn)，就婁底先進(jìn)制造業(yè)等開展調(diào)研；
圍繞“雙減”政策落地開展民主監(jiān)督。引導(dǎo)各特約監(jiān)督員開展好民主監(jiān)督。
3、扎實(shí)推進(jìn)組織建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨建設(shè)的意見(jiàn)》等重要文件精神，繼續(xù)推進(jìn)“人才強(qiáng)盟”戰(zhàn)略。以民盟婁底市委會(huì)換屆為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完成民盟婁底一中附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校支部、綜合一支部、春元中學(xué)支部等3個(gè)基層組織換屆；發(fā)揮各專委會(huì)的作用；開展豐富多彩的活動(dòng)，特別是在支部聯(lián)誼、走出婁底方面下功夫，增強(qiáng)各基層組織的活力和凝聚力。
進(jìn)一步增強(qiáng)組織發(fā)展的計(jì)劃性、主動(dòng)性和針對(duì)性，將黨外青年才俊吸納進(jìn)入民盟組織，為民盟事業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供基礎(chǔ)。加強(qiáng)對(duì)青年盟員的培訓(xùn)、培養(yǎng)，為民盟事業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供動(dòng)力。抓緊做好代表性人士的物色、培養(yǎng)和推薦工作，為民盟事業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供支撐。
4、扎實(shí)做好民主監(jiān)督和社會(huì)服務(wù)工作。2022年將圍繞繼續(xù)發(fā)揮婁底民盟人才優(yōu)勢(shì)，把“燭光行動(dòng)”和“明眸工程”兩個(gè)傳統(tǒng)品牌做出新成績(jī)，不斷提升社會(huì)服務(wù)工作實(shí)效。以?shī)涞讗?ài)爾醫(yī)科醫(yī)院支部為主陣地，繼續(xù)實(shí)施“明眸工程”項(xiàng)目，為貧困群體開展白內(nèi)障免費(fèi)手術(shù)；以漣源市惠民學(xué)校、雙峰縣大興小學(xué)等為定點(diǎn)學(xué)校，繼續(xù)開展好農(nóng)村教育“燭光行動(dòng)”；以萬(wàn)寶鎮(zhèn)梽木村為幫扶點(diǎn)，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接貢獻(xiàn)力量；積極開展文化、科技、法律、衛(wèi)生、教育、心理咨詢等進(jìn)社區(qū)、下鄉(xiāng)村活動(dòng)；積極組織開展急救知識(shí)普及活動(dòng)；積極組織和參與慈善、志愿等公益行動(dòng)。
5、全面加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。按照習(xí)近平總書記對(duì)民主黨派提出的“四新三好”要求，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，努力打造一支高素質(zhì)、勇?lián)?dāng)、有作為的參政黨地方組織隊(duì)伍。一是充分發(fā)揮民盟婁底市委監(jiān)督委員會(huì)的作用，進(jìn)一步增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效，做到盟內(nèi)監(jiān)督全覆蓋。二是注重加強(qiáng)民盟市委會(huì)主委班子、骨干盟員隊(duì)伍政治理論學(xué)習(xí)，打造一支政治堅(jiān)定，講奉獻(xiàn)講風(fēng)格的隊(duì)伍；三是加強(qiáng)廉政教育，嚴(yán)格落實(shí)中共中央“八項(xiàng)規(guī)定”和中共湖南省委“九項(xiàng)規(guī)定”精神，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律和生活紀(jì)律。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
1、關(guān)于2022年整體支出規(guī)模情況。2022年度民盟婁底市委會(huì)支出總額為124.93萬(wàn)元，比上年增加5.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%，主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)67.63萬(wàn)元，比上年增加31.11萬(wàn)元。
2、資金使用方向：2022年度支出使用為基本支出，系保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，共計(jì)67.63萬(wàn)元;用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，共計(jì)57.3萬(wàn)元。
3、關(guān)于2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2.48萬(wàn)元，比上年增加0.02萬(wàn)元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加0.44萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.42萬(wàn)元。
4、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。2022年收入預(yù)算數(shù)為100.28萬(wàn)元，比上年增加19.84萬(wàn)元，增加24.66%，增加的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
5、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明。民盟婁底市委會(huì)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算支出。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況
2022年度民盟婁底市委會(huì)支出總額為124.93萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)67.63萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出57.3萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)中商品和服務(wù)支出為55.69萬(wàn)元，資本性支出為1.61萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出情況
無(wú)項(xiàng)目支出。
三、部門整體支出績(jī)效情況
(一)本部門(單位)預(yù)算支出的績(jī)效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。
目標(biāo)1：不斷加強(qiáng)思想政治建設(shè)。
完成情況：充分發(fā)揮民盟智力優(yōu)勢(shì)，積極借力黨政平臺(tái)，聯(lián)合市政協(xié)、市委宣傳部、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市教育局、市文聯(lián)、市退役軍人事務(wù)局等單位，精心策劃、舉辦了“貫徹學(xué)習(xí)中共十九屆六中全會(huì)精神書法展”、“喜迎二十大?奮進(jìn)新征程”婁底市中堂楹聯(lián)書畫名家邀請(qǐng)展、“革命烈士詩(shī)歌朗誦會(huì)”“紅色思政課展演”等一系列規(guī)格高、形式新的思想宣傳活動(dòng)。同時(shí)，持續(xù)辦好了民盟教師節(jié)、青年節(jié)、婦女節(jié)和運(yùn)動(dòng)會(huì)等傳統(tǒng)凝心聚力品牌活動(dòng)。編印《婁底盟訊》一期，婁底民盟網(wǎng)站、婁底盟友微信公眾號(hào)運(yùn)維正常。
效果：通過(guò)學(xué)習(xí)，市委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子、全市盟員的思想認(rèn)識(shí)不斷提高，思想理論水平不斷提升，政治敏銳性和政治鑒別力得到提高。民盟婁底市委會(huì)榮獲民盟中央“《群言》發(fā)行工作突出成績(jī)獎(jiǎng)”、民盟湖南省委會(huì)“2022年思想宣傳先進(jìn)集體”。
目標(biāo)2：抓好組織建設(shè)工作。
完成情況：積極打造民盟運(yùn)動(dòng)會(huì)、“三八節(jié)”活動(dòng)、“五四節(jié)”活動(dòng)和“教師節(jié)”活動(dòng)四大凝心聚力品牌，提升民盟組織的凝聚力、向心力、戰(zhàn)斗力。成功舉辦了第八屆民盟運(yùn)動(dòng)會(huì)。新發(fā)展盟員20人，其中博士2人、具有正高職稱的代表性人士1人。成立了民盟婁底市文化支部，凸顯文化主界別特色。
效果：堅(jiān)持“人才強(qiáng)盟”戰(zhàn)略，注重發(fā)展高素質(zhì)成員，全面加強(qiáng)基層組織建設(shè)。
目標(biāo)3：做好重點(diǎn)課題調(diào)研。
完成情況：全年共圓滿完成《共同富裕下湖南省新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展路徑研究》、《新形勢(shì)下提升市級(jí)民主黨派組織影響力的研究》、《新形勢(shì)下提升市級(jí)民主黨派組織凝聚力的研究》《多措并舉，匯聚力量，做好塵肺病防治與救助》《恢復(fù)建設(shè)婁底老街，打造歷史文化街區(qū)》《發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，搶抓機(jī)遇，促進(jìn)我市中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》等11個(gè)課題調(diào)研，并上報(bào)高質(zhì)量調(diào)研成果，其中省級(jí)課題3個(gè)、市級(jí)課題8個(gè)，黨派調(diào)研課題7個(gè)、統(tǒng)戰(zhàn)理論課題3個(gè)、政協(xié)理論課題1個(gè)。
效果：依托政協(xié)等平臺(tái)，積極參政議政，深入課題調(diào)研，為黨委和政府科學(xué)決策提供了重要的依據(jù)。
目標(biāo)4：參加市政協(xié)界別協(xié)商。
完成情況：傅小松主委多次參加了全市黨外人士座談會(huì)，圍繞推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)、穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)、僵尸企業(yè)的處置等問(wèn)題積極建言。在市政協(xié)舉行的“加快建設(shè)婁底‘材料谷’，全力打造先進(jìn)制造業(yè)高地”專題協(xié)商議政會(huì)上，盟員周曉明、易俊分別作《重塑“百年冷耐”品牌，打造高品質(zhì)耐材基地》《全力培育鋼鐵航母打造鋼鐵新材產(chǎn)業(yè)新高地》發(fā)言，得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)肯定。市政協(xié)民盟界別完成“恢復(fù)建設(shè)婁底老街 打造歷史文化街區(qū)”專題協(xié)商，市人民政府副市長(zhǎng)向乾勇出席并講話，充分肯定民盟的協(xié)商課題選題準(zhǔn)、調(diào)研實(shí)、建議好。2022年婁底市政協(xié)民盟界別駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局民主監(jiān)督和民主評(píng)議小組，圍繞2022年全市穩(wěn)定糧食播種面積、市委政府和上級(jí)主管部門重大決策部署落實(shí)情況等開展民主監(jiān)督和評(píng)議。通過(guò)多次實(shí)地調(diào)研、座談交流，完成了高質(zhì)量的民主監(jiān)督調(diào)研報(bào)告，并向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局發(fā)出民主監(jiān)督意見(jiàn)函，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局高度重視，對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行整改，并提交了整改意見(jiàn)書。各類盟員特邀監(jiān)督員對(duì)相關(guān)單位工作開展了切實(shí)有效的民主監(jiān)督工作。
效果：民盟界別協(xié)商調(diào)研報(bào)告在界別協(xié)商會(huì)上匯報(bào)，并得到市政府領(lǐng)導(dǎo)充分肯定和相關(guān)部門采納。
目標(biāo)5：做好社情民意反映工作。
完成情況：盟市委會(huì)共上報(bào)盟員社情民意信息43篇，其中周雯婷《基層干部群眾對(duì)全國(guó)兩會(huì)的期盼》等1篇被全國(guó)政協(xié)采納、王紅貴《警惕“雙減”成“多增”》等2篇被民盟中央采納、吳志奇《關(guān)于加強(qiáng)塵肺病防治與救助的建議》等5篇被湖南省政協(xié)采納，另外還被市委辦采納4.5篇、市政協(xié)采納17篇（2條獲市領(lǐng)導(dǎo)批示）。盟員周凌博《涉農(nóng)高職教育產(chǎn)教融合助力鄉(xiāng)村振興的路徑與推進(jìn)策略》，盟員謝解蓮《現(xiàn)代職業(yè)教育助力鄉(xiāng)村振興的探討》均入選民盟湖南省委首屆職教論壇并獲獎(jiǎng)。
效果：民盟婁底市委會(huì)榮獲民盟湖南省委會(huì)“2022年社情民意信息工作二等獎(jiǎng)”、婁底市政協(xié)“社情民意信息工作先進(jìn)單位一等獎(jiǎng)”。
目標(biāo)6：開展社會(huì)服務(wù)工作。
完成情況：民盟市委會(huì)充分發(fā)揮社會(huì)服務(wù)委員會(huì)的骨干作用和婁底民盟的界別、人才優(yōu)勢(shì)，努力鞏固提升傳統(tǒng)社會(huì)服務(wù)品牌。“明眸工程”方面，民盟婁底眼科醫(yī)院支部牽頭，全年完成白內(nèi)障免費(fèi)復(fù)明手術(shù)3000余例，為貧困患者減免醫(yī)療費(fèi)500多萬(wàn)元，不負(fù)“同心工程項(xiàng)目”稱號(hào)。“燭光行動(dòng)”方面，盟市委會(huì)還將組織盟員赴“燭光行動(dòng)”定點(diǎn)學(xué)校惠民學(xué)校、大興小學(xué)，為師生開展免費(fèi)體檢和師資培訓(xùn)等社會(huì)服務(wù)活動(dòng)。 同時(shí)積極拓展社會(huì)服務(wù)新領(lǐng)域，組織開展了文旅志愿服務(wù)走進(jìn)旅游景區(qū)、文化惠民活動(dòng)走進(jìn)大山鄉(xiāng)村、急救知識(shí)普及走進(jìn)游泳場(chǎng)館、書法對(duì)聯(lián)走進(jìn)高考考場(chǎng)等“四走進(jìn)”有創(chuàng)意、有影響的社會(huì)服務(wù)活動(dòng)。大力支持盟員參與鄉(xiāng)村振興，在盟員企業(yè)龍騰水府生態(tài)園成立鄉(xiāng)村振興實(shí)踐基地。聯(lián)合市、區(qū)殘聯(lián)等單位舉辦了關(guān)愛(ài)殘疾兒童群體成長(zhǎng)的“關(guān)愛(ài)慢天使 歡樂(lè)慶六一”大型公益聯(lián)歡會(huì)活動(dòng)，愛(ài)心捐贈(zèng)價(jià)值1萬(wàn)余元的物資，為23個(gè)殘疾兒童家庭實(shí)現(xiàn)了微心愿，為他們解決了部分急需的生活用品。聯(lián)合市文旅廣體局赴湄江鎮(zhèn)長(zhǎng)春聯(lián)校舉行“增強(qiáng)文化自信，助力鄉(xiāng)村振興”文旅志愿服務(wù)活動(dòng)，為學(xué)校送上了一臺(tái)精彩的文藝演出，為12名困難學(xué)生發(fā)放了助學(xué)金、生活物品。
效果：民盟婁底市委會(huì)充分發(fā)揮婁底民盟文化教育和醫(yī)衛(wèi)界別人才優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新社會(huì)服務(wù)活動(dòng)方式，社會(huì)服務(wù)工作取得新成效。
(二)未實(shí)現(xiàn)既定績(jī)效目標(biāo)或未完成指標(biāo)任務(wù)的分析說(shuō)明。
2022年民盟婁底市委會(huì)既定績(jī)效目標(biāo)均已超額完成。
(三)圍繞部門(單位)職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)部門(單位)資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量部門(單位)整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。
運(yùn)行成本方面：民盟婁底市委會(huì)嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，規(guī)范財(cái)務(wù)審批程序，推行公務(wù)卡結(jié)算，嚴(yán)格差旅費(fèi)和接待費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)、范圍和程序的審核，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和有關(guān)公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)合法合規(guī)性審核和預(yù)算控制，嚴(yán)格按制度政策辦事，資金使用合法合規(guī)，支出手續(xù)齊全，程序到位。2022年我會(huì)基本支出124.93萬(wàn)元，預(yù)算安排基本支出100.28萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)控制率124.5%。“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)為2.48萬(wàn)元，預(yù)算安排數(shù)5.6萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為100%。
管理效率方面：2022年民盟婁底市委會(huì)通過(guò)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，繼續(xù)夯實(shí)自身建設(shè)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作效能，對(duì)盟務(wù)工作提質(zhì)增速和財(cái)政資金合理配置的把控力進(jìn)一步提升，管理效率進(jìn)一步增強(qiáng)。
履職效能方面：婁底民盟始終把參政議政做為黨派履職的第一要?jiǎng)?wù)，緊緊圍繞中共婁底市委、市政府中心工作，積極建言獻(xiàn)策,參政議政成果豐碩，全年完成11個(gè)重點(diǎn)調(diào)研課題。在市政協(xié)六屆一次會(huì)議和市六屆人大一次會(huì)議上，民盟市委提交集體提案5件，盟員代表委員共提交建議、提案39件。大會(huì)口頭發(fā)言《建設(shè)環(huán)城水系，打造美麗婁底》得到中共婁底市委書記鄒文輝、市長(zhǎng)曾超群分別批示，得到市委市政府高度重視并采納。今年8月，婁底市出臺(tái)了《漣水孫水“兩江四岸”修建性詳細(xì)規(guī)劃》。社情民意信息工作再獲豐收。截止11月，盟市委會(huì)共上報(bào)盟員社情民意信息43篇，其中1篇被全國(guó)政協(xié)采納、2篇被民盟中央采納、5篇被湖南省政協(xié)采納，另外還被市委辦采納4.5篇、市政協(xié)采納17篇（2條獲市領(lǐng)導(dǎo)批示）。盟員周凌博《涉農(nóng)高職教育產(chǎn)教融合助力鄉(xiāng)村振興的路徑與推進(jìn)策略》，盟員謝解蓮《現(xiàn)代職業(yè)教育助力鄉(xiāng)村振興的探討》均入選民盟湖南省委首屆職教論壇并獲獎(jiǎng)。
社會(huì)效益方面：扎實(shí)做好社會(huì)服務(wù)，持續(xù)開展“燭光行動(dòng)” “明眸工程”，積極參與鄉(xiāng)村振興，獲得受益群眾廣泛好評(píng)。
可持續(xù)發(fā)展能力方面：全年發(fā)展新盟員20人，發(fā)展率3.31%。新盟員全部具有本科以上學(xué)歷，其中博士研究生2人，碩士研究生1人。對(duì)新盟員進(jìn)行了全員培訓(xùn)。截止2022年12月底，全市共有盟員619人，青年盟員數(shù)量增加，為持續(xù)發(fā)展儲(chǔ)備有生后備力量。健全對(duì)各級(jí)組織的動(dòng)態(tài)考評(píng)機(jī)制，開展各類主題活動(dòng)，增強(qiáng)組織活力和凝聚力。
服務(wù)對(duì)象滿意度方面：政治引領(lǐng)、教育培訓(xùn)得到了廣大盟員積極響應(yīng)和廣泛參與。暢通盟員參政議政渠道，通過(guò)人大、政協(xié)等平臺(tái)，調(diào)研報(bào)告、社情民意等形式，為廣大盟員有序參與政治生活和社會(huì)事務(wù)管理提供了支持。參與社會(huì)服務(wù)活動(dòng)，開展義診、文化、教育等活動(dòng)，體現(xiàn)了新時(shí)代參政黨的社會(huì)責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，受到群眾的廣泛贊譽(yù)。
四、總體評(píng)價(jià)和自評(píng)得分情況
(一)市績(jī)效辦對(duì)2022年度部門(單位)的績(jī)效評(píng)估考核結(jié)果
2022年，在中共市委的堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)下，在民盟湖南省委會(huì)和中共婁底市委統(tǒng)戰(zhàn)部的精心指導(dǎo)下，全市各級(jí)盟組織緊緊圍繞市委工作大局，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，履職盡責(zé)、攻堅(jiān)克難，各項(xiàng)工作取得了明顯成效。截止2023年5月，我會(huì)未收到市績(jī)效辦對(duì)2022年的績(jī)效評(píng)估考核結(jié)果。
(二)根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)自評(píng)打分表》，對(duì)2021年度部門(單位)自評(píng)得分情況進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明，并對(duì)部門(單位)2021年度整體支出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)
自評(píng)得分情況：根據(jù)年初的績(jī)效考核工作計(jì)劃和目標(biāo)，較好地完成了全年的目標(biāo)工作任務(wù)。自評(píng)為99分。詳見(jiàn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表。
五、存在的問(wèn)題及原因分析
人員經(jīng)費(fèi)增加、舉辦的大型活動(dòng)增加。
六、下一步改進(jìn)措施
按照厲行節(jié)約、過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)使用。重大活動(dòng)做好經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格把關(guān)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，做到合法合規(guī)合程序。
七、部門下屬預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)評(píng)審結(jié)果及自評(píng)報(bào)告公開網(wǎng)址鏈接。（該項(xiàng)由有下屬預(yù)算單位的主管部門報(bào)送）
無(wú)
八、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況。
本部門將自評(píng)結(jié)果作為下一年度預(yù)算安排和編制的依據(jù)，將有力提高預(yù)算制定的科學(xué)性和有效性，并按規(guī)定公開。